澧县人民医院2021年部门预算及“三公”经费预算说明

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第一部分：澧县人民医院2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况 

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用情况说明

6、预算绩效目标说明

六、名词解释 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费

第二部分：部门预算公开的表格情况 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

12、财政拨款收支总体情况表 

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表 

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

27、专项资金预算汇总表 

28、一般公共预算“三公”经费预算表 

29、项目支出绩效目标表 

30、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分： 澧县人民医院2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责 

澧县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的县域三级综合性医院，依法履行下列职责

（一）认真贯彻执行国家卫生法规及卫生工作方针，以病人为中心，提供良好的医疗、护理、预防保健和康复服务等综合医疗服务及公共卫生工作。

（二）承担全县范围内常见病、多发病的诊治任务；抢救急危重症和诊治疑难杂症；接受下级医疗卫生机构的转诊。

（三）在不断提高医疗质量和诊治水平的基础上，确保各项医疗、教学及科研任务的完成。

（四）承担意外突发事故的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（五）开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导。

（六）承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，大学生的部分临床实习任务。

（七）完成好县委、政府及上级卫生主管部门交办的其它工作。

2、机构设置 

医院设62个内设机构，分别是：办公室、宣传科、医务科、科教科、护理部、纪检室、工会、财务科等22个行政后勤科室；呼吸科、产科、儿科、普外科、骨科、消化科、神经外科等医疗科室40个。

二、部门预算单位构成 

澧县人民医院是一级预算单位，无所属二级预算单位。

三、部门收支总体情况 

2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年一般公共预算支出全部用于工资福利支出，所以公开的附件17、18、19、20表均为空。2021年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件21、22表均为空。2021年一般公共预算拨款中未安排“三公”经费。所以公开的附件28表为空。

1、收入预算：2020年年初预算数49200万元，其中，一般公共预算拨款200万元（经费拨款200万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款49000万元）。收入较去年减少1300万元，主要是经营服务性收费收入减少1300万元。

2、支出预算：2021年年初预算数49200万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业1086.27万元，卫生健康支出47297.73万元，住房保障816万元。支出较去年减少1300万元，主要是基本支出减少797.16万元，项目支出减少502.84万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2021年一般公共预算拨款收入200万元，具体安排情况如下： 

1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为200万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：无

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

因澧县人民医院属财政定额拨款对象，故财政在一般公共预算拨款中未安排机关运行经费。 

2、“三公”经费预算 

因澧县人民医院属财政定额拨款对象，故财政在一般公共预算拨款中未安排“三公”经费。

3、一般性支出情况

2021年一般性支出为非税收入安排的4051.42万元。办公费预算13万元，印刷费预算80万元，手续费预算0.7万元，水费预算90万元，电费预算620万元，邮电预算费30万元，物业管理费预算701万元，差旅费预算60万元，维修费预算540万元，租赁费预算8万元，培训费预算60万元，专用燃料费预算290万元，劳务费预算300万元，工会经费预算300万元，党建工作经费预算78.72万元，其他商品和服务支出预算880万元。

4、政府采购情况 

2021年政府采购预算总额7159.5万元。

5、国有资产占用使用情况说明

我单位共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆，救护车6辆。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为49200万元，其中，基本支出22610.15万元，项目支出26589.85万元。  

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格 

附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表.XLS