2020年度澧县人民医院部门决算

目录
第一部分澧县人民医院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分

澧县人民医院单位概况

一、部门职责
（一）部门职责
 澧县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的县域三级综合医院，依法履行下列职责：
1、认真贯彻执行国家卫生法规及卫生工作方针，以病人为中心，提供良好的医疗、护理、预防保健和康复服务等综合医疗服务及公共卫生工作。
2、承担全县范围内常见病、多发病的诊治任务；抢救急危重症和诊治疑难杂症；接受下级医疗卫生机构的转诊。
3、在不断提高医疗质量和诊治水平的基础上，确保各项医疗、教学及科研任务的完成。
4、承担意外突发事故的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。
5、开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导。
6、承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，大学生的部分临床实习任务。
7、完成好县委、政府及上级卫生主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
医院内设机构：办公室、宣传科、医务科、科教科、护理部、纪检室、工会、财务科等行政后勤科室；呼吸科、产科、儿科、普外科、骨科、消化科、神经外科等医疗科室。

（二）决算单位构成。澧县人民医院2020年部门决算公开单位构成：澧县人民医院本级。

第二部分

部门决算表

（2020年部门决算公开表格见附件1）

第三部分

2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计50207.57万元（含结转结余）。与上年相比，减少760.17万元，减少1.49%，主要是因为新冠病毒疫情，医疗收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计50207.57万元，其中：财政拨款收入1282.57万元，占2.55%；事业收入48925万元，占97.45%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计49981.13万元，其中：基本支出45897.74万元，占91.83%；项目支出4083.39万元，占8.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1282.57万元（含结转结余）。与上年相比，增加1176.57万元,增长1109.97%，主要是因为财政增加新冠肺炎防疫拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1282.57万元，占本年支出合计的2.57%，与上年相比，财政拨款支出增加824.12万元，增长179.76%，主要是因为新冠防疫支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1282.57万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支1246.34万元，占97.18%;农林水支出36.23万元，占2.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为200万元，支出决算数为1282.57万元，完成年初预算的641.28%，其中：
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
     年初预算为200万元，支出决算为146.34万元，完成年初预算的73.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少
2、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。
     年初预算为0万元，支出决算为1100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为新冠肺炎疫情，财政新增防疫拨款。
     3、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为新冠肺炎疫情，财政新增防疫拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出182.57万元，其中：人员经费80万元，占基本支出的43.82%,主要用于基本工资。公用经费102.57万元，占基本支出的56.18%，主要用于专用材料费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年相比持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我院2020年度没有政府基金预算收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
我院2020年度无国有资本经营收支。
十、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额2367.54万元，其中：政府采购货物支出824.98 万元、政府采购工程支出1100 万元、政府采购服务支出442.56万元。
十一、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要是其他用车7辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备70台（套）；单位价值100万元以上专用设备36台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

（二）绩效目标
全面落实国家深化医药卫生体制改革工作任务，在实行药品零差率、调整医疗服务价格的新形势下，医院价值体现更多地向提升技术服务能力、服务质量、群众满意度等方向发展。医院要开展适宜新技术、新业务、增强医院技术服务能力；开展优质服务，提升医院服务质量；开展建设人民满意医院工作，提升群众满意度。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）

第四部分

名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。  
五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分

附件
附件1：2020年部门决算公开表格
附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告