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2019年度澧县人民医院部门决算
目录
第一部分澧县人民医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
澧县人民医院概况
一、部门职责
澧县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的县域三级综合医院，依法履行下列职责：
1、认真贯彻执行国家卫生法规及卫生工作方针，以病人为中心，提供良好的医疗、护理、预防保健和康复服务等综合医疗服务及公共卫生工作。
2、承担全县范围内常见病、多发病的诊治任务；抢救急危重症和诊治疑难杂症；接受下级医疗卫生机构的转诊。
3、在不断提高医疗质量和诊治水平的基础上，确保各项医疗、教学及科研任务的完成。
4、承担意外突发事故的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。
5、开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导。
6、承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，大学生的部分临床实习任务。
7、完成好县委、政府及上级卫生主管部门交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。医院设62个内设机构，分别是：办公室、宣传科、医务科、科教科、护理部、纪检室、工会、财务科等22个行政后勤科室；呼吸科、产科、儿科、普外科、骨科、消化科、神经外科等医疗科室40个。
（二）决算单位构成。澧县人民医院2019年部门决算公开单位为澧县人民医院单位本级。
第二部分
部门决算表
（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年总收入、支出总计51320.19万元(含结转结余），与2018年相比增加536.84万元，增长1.06%,主要是因为医疗收入的增加。
二、收入决算情况说明
我院本年度收入合计50967.74万元，其中：财政拨款收入106万元，占0.21%；事业收入为50861.74万元，占99.79%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；
三、支出决算情况说明
我院本年度支出合计50901.04万元，其中:基本支出2.09亿元，占41.06%；项目支出3亿元，占58.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计458.45万元（含结转结余），与2018年相比，减少358.8万元，减少43.9%，主要是因为财政减少拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出403.49万元，占本年支出合计的0.79%，与2018年相比，财政拨款支出减少358.8万元，减少47.06%，主要是因为财政拨款减少
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出403.49万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出100万元，占24.78%；其他支持中小企业发展和管理支出（类）支出303.49万元，占75.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为200万元，支出决算数为403.49万元，完成年初预算的201.7%，其中：
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
年初预算数200万元，支出决算数100万元，完成预算数的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少预算安排的支出。
2、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算数0万元，支出决算数303.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出403.49万元，其中：人员经费100万元，占基本支出的24.78%,主要包括基本工资，公用经费303.49万元，占基本支出的75.22%，主要包括专用材料费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年无变化。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆…。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效实施情况
按照湘财绩〔2020〕4号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（二）绩效目标申报表
见附件。
（三）绩效自评报告
1、基本情况
本单位属一级预算事业单位，编制944人，实有在岗在编人员944人，，救护车保有量为6辆。
部门主要职责为：认真贯彻执行国家卫生法规及卫生工作方针。以病人为中心，提供良好的医疗、护理、预防保健和康复服务等综合医疗服务及公共卫生工作。承担全县范围内常见病、多发病的诊治任务；抢救急危重症和诊治疑难杂症，接受下级医疗卫生机构的转诊。在不断提高医疗质量和诊治水平的基础上，确保各项医疗、教学及科研任务的完成。承担意外突发事故的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导。承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，大学生的部分临床实习任务。
2、绩效目标
全面落实国有深化医药卫生体制改革工作任务，在实行药品零差价、调整医疗服务价格的新形势下，医院价值体现更多地向提升技术服务能力、服务质量、群众满意度等方向发展。医院要开展适宜新技术、新业务、增强医院技术服务能力；开展优质服务，提升医院服务质量；开展建设人民满意医院工作，提升群众满意度。
3、绩效评价内容及完成情况
我院全年完成门诊482039人次，完成住院治疗54150人次，病床使用率达到100.28%。质量指标：按《湖南省县级医院综合改革评价标准》，做到“纵向到底、横向到边”，确保各项任务目标落到实处。全年病人治愈率达到99%，医患纠纷率控制在0.015%以内，医疗事故率控制在0.002%以内。
时效指标：病人及时治疗率达到95%以上。
成本指标：严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费；严格实行药品零差率，降低患者治疗成本，减轻病人负担。
4、预算资金及执行情况
我院本年度收入合计51320.19万元，其中：财政拨款收入106万元，年初结转和结余352.45万元，事业收入50867.14万元。本年支出合计50910.04万元，其中：基本支出20910.04万元，项目支出30000万元。2019年度财政拨款基本支出458.45万元，其中：人员经费100万元，主要包括基本工资；公用经费358.45万元。主要包括专用材料费、其他商品和服务支出。
5、存在的问题
在总结成绩和经验的同时，目前仍然存在不利于医院发展的因素,主要表现为：一是药品零差价的影响。医院收入主要由医疗收入和药品收入组成，药品收入占总收入45%左右，按原来规定15%的加成，每年加成收入为1500万左右。实行零差价后，这部分收入要靠诊疗、护理等服务性收费，医院强化内部管理等措施，但不足以弥补实现药品零差价之后的收入，测算每年大概净亏600万元左右；二是人才引进有待进一步加强。按照县域三级综合医院标准，医院应配备1800余名医护人员，目前全院干部职工1122人，人才引进还有待大力推进。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.09万元，用于开展医院年会购水，会议人数1000人左右；年初预算培训费120万元，开支培训费54.52万元，用于开展医务人员工作培训，内容为外送医生护士进修，请教授授课等，人数500人次左右。
（三）政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额2111.69万元，其中：政府采购货物支出836.29万元、政府采购工程支出1275.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中6辆救护车，1辆公务用车。单位价值50万元以上通用设备60台（套），单价100万元以上专用设备31台（套）。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件1：澧县人民医院2019年部门决算公开表格
附件2：绩效目标申报表
