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澧县人民医院2020年部门预算及“三公”经费预算说明

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澧县人民医院2020年部门预算及“三公”经费预算说明

【摘要】:
澧县人民医院2020年部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

第一部分: 澧县人民医院2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况 

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况 

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

六、名词解释 

第二部分:部门预算公开的表格情况 

 

 

第一部分: 澧县人民医院2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责 

澧县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的县域三级综合性医院,依法履行下列职责:

(一)认真贯彻执行国家卫生法规及卫生工作方针,以病人为中心,提供良好的医疗、护理、预防保健和康复服务等综合医疗服务及公共卫生工作。

(二)承担全县范围内常见病、多发病的诊治任务;抢救急危重症和诊治疑难杂症;接受下级医疗卫生机构的转诊。

(三)在不断提高医疗质量和诊治水平的基础上,确保各项医疗、教学及科研任务的完成。

(四)承担意外突发事故的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

(五)开展健康教育,掌握县内的疾病动态资料,进行防病指导。

(六)承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训,大学生的部分临床实习任务。

(七)完成好县委、政府及上级卫生主管部门交办的其它工作。

2、机构设置 

医院设61个内设机构,分别是:办公室、宣传科、医务科、科教科、护理部、纪检室、工会、财务科等22个行政后勤科室;呼吸科、产科、儿科、普外科、骨科、消化科、神经外科等医疗科室39个。

二、部门预算单位构成 

澧县人民医院是一级预算单位,无所属二级预算单位。

三、部门收支总体情况 

2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2020年一般公共预算支出全部用于工资福利支出,所以公开的附件17、18、19、20表均为空。

1、收入预算:2020年年初预算数50500万元,其中,一般公共预算拨款200万元(经费拨款200万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款50300万元)。收入较去年增加6300万元,主要是经费拨款增加6300万元。 

2、支出预算:2020年年初预算数50500万元,其中,一般公共服务0万元,教育0万元,社会保障和就业1023.39万元,卫生健康支出48723.61万元,住房保障753万元。支出较去年增加6300万元,主要是基本支出增加5443.31万元,项目支出增加856.69万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2020年一般公共预算拨款收入200万元,具体安排情况如下: 

1、基本支出:2020年基本支出年初预算数为200万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:无

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

因澧县人民医院属财政定额拨款对象,故财政在一般公共预算拨款中未安排机关运行经费。 

2、“三公”经费预算 

因澧县人民医院属财政定额拨款对象,故财政在一般公共预算拨款中未安排“三公”经费。

3、政府采购情况 

2020年政府采购预算总额3470万元,其中,政府采购货物预算2770万元,政府采购服务预算700万元。 

4、国有资产占用使用情况说明

我单位共有车辆7辆,其中一般公务用车1辆,救护车6辆。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为50500万元,其中,基本支出23407.31万元,项目支出27092.69万元。  

六、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:部门预算公开的表格情况 

  1、部门收支总体情况表 

  2、部门收入总体情况表 

  3、部门支出总体情况表 

  4、部门支出总表(按部门预算经济分类) 

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类) 

  6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 

  7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 

  8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 

  9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 

  10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 

  11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 

  12、财政拨款收支总体情况表 

  13、一般公共预算支出情况表 

  14、一般公共预算基本支出情况表 

  15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 

  16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 

  17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 

  18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 

  19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 

  20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 

  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类) 

  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类) 

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类) 

  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类) 

  27、专项资金预算汇总表

  28、一般公共预算“三公”经费预算表 

  29、项目支出绩效目标表 

  30、整体支出绩效目标表 

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