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澧县人民医院2020年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分： 澧县人民医院2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 澧县人民医院2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的县域三级综合性医院，依法履行下列职责：
（一）认真贯彻执行国家卫生法规及卫生工作方针，以病人为中心，提供良好的医疗、护理、预防保健和康复服务等综合医疗服务及公共卫生工作。
（二）承担全县范围内常见病、多发病的诊治任务；抢救急危重症和诊治疑难杂症；接受下级医疗卫生机构的转诊。
（三）在不断提高医疗质量和诊治水平的基础上，确保各项医疗、教学及科研任务的完成。
（四）承担意外突发事故的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。
（五）开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导。
（六）承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，大学生的部分临床实习任务。
（七）完成好县委、政府及上级卫生主管部门交办的其它工作。
2、机构设置
医院设61个内设机构，分别是：办公室、宣传科、医务科、科教科、护理部、纪检室、工会、财务科等22个行政后勤科室；呼吸科、产科、儿科、普外科、骨科、消化科、神经外科等医疗科室39个。
二、部门预算单位构成
澧县人民医院是一级预算单位，无所属二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年一般公共预算支出全部用于工资福利支出，所以公开的附件17、18、19、20表均为空。2020年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件21、22表均为空。2020年一般公共预算拨款中未安排“三公”经费，所以公开的附件28表为空。
1、收入预算：2020年年初预算数50500万元，其中，一般公共预算拨款200万元，纳入专户管理的非税收入拨款50300万元。收入较去年增加6300万元，主要是经营服务性收费收入增加6300万元。
2、支出预算：2020年年初预算数50500万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业1023.39万元，卫生健康支出48723.61万元，住房保障753万元。支出较去年增加6300万元，主要是基本支出增加5443.31万元，项目支出增加856.69万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入200万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为200万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：无
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
因澧县人民医院属财政定额拨款对象，故财政在一般公共预算拨款中未安排机关运行经费。
2、“三公”经费预算
因澧县人民医院属财政定额拨款对象，故财政在一般公共预算拨款中未安排“三公”经费。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额3470万元，其中，政府采购货物预算2770万元，政府采购服务预算700万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆，救护车6辆。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为50500万元，其中，基本支出23407.31万元，项目支出27092.69万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
