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澧县人民医院2019年部门预算公开

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澧县人民医院2019年部门预算公开

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【摘要】:
澧县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的县域三级综合医院,依法履行下列职责:

澧县人民医院2019年部门预算说明

目  录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

六、名词解释

 

一、部门基本概况

1、职能职责

澧县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的县域三级综合性医院,依法履行下列职责:

(一)认真贯彻执行国家卫生法规及卫生工作方针,以病人为中心,提供良好的医疗、护理、预防保健和康复服务等综合医疗服务及公共卫生工作。

(二)承担全县范围内常见病、多发病的诊治任务;抢救急危重症和诊治疑难杂症;接受下级医疗卫生机构的转诊。

(三)在不断提高医疗质量和诊治水平的基础上,确保各项医疗、教学及科研任务的完成。

(四)承担意外突发事故的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

(五)开展健康教育,掌握县内的疾病动态资料,进行防病指导。

(六)承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训,大学生的部分临床实习任务。

(七)完成好县委、政府及上级卫生主管部门交办的其它工作。

2、机构设置

医院设62个内设机构,分别是:办公室、宣传科、医务科、科教科、护理部、纪检室、工会、财务科等22个行政后勤科室;呼吸科、产科、儿科、普外科、骨科、消化科、神经外科等医疗科室40个。

二、部门预算单位构成

澧县人民医院是一级预算单位,无所属二级预算单位。 

三、部门收支概况

我院2019年没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款,也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款,所以公开的附件21、22表均为空。2019年一般公共预算支出全部用于工资福利支出,所以公开的附件17、18、19、20表均为空。

(一)收入预算:2019年年初预算数44200万元,其中,一般公共预算拨款收入200万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款44000万元。收入较去年增加1200万元,主要是经营服务性收费收入增加1200万元。

(二)支出预算:2019年年初预算数44200万元,其中,社保和就业支出1100万元,住房保障支出696万元,卫生健康支出42404万元。支出较去年增加1200万元,主要是基本支出增加4400.80万元,项目支出减少3200.80万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入200万元,具体安排如下:

1、基本支出:2019年基本支出年初预算数为200万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,用于职工工资发放。

2、项目支出:无。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

因澧县人民医院属财政定额拨款对象,故财政在一般公共预算拨款中未安排机关运行经费。

2、“三公”经费预算

因澧县人民医院属财政定额拨款对象,故财政在一般公共预算拨款中未安排“三公”经费。

3、政府采购情况

2019年我院政府采购预算总额2890万元,其中,政府采购货物预算2190万元,政府购买服务700万元。

4、国有资产占用使用情况说明:截止2018年10月30日,我院共有车辆6辆,其中一般公务用车1辆,救护车5辆。

5、预算绩效目标说明:我院纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为44200万元,其中,基本支出17964万元,项目支出26236万元。 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

       

 

                        

                                               

                                               

 

                                       

 

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